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2017年07月30日 星期日
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edf壹定发章程

edf壹定发章程

 

第一章  总 则

第一条   依据中华人民共和国教育法和职业教育法等法律法规,制定本章程。

第二条  学校名称:edf壹定发

第三条 学校的地址:贵州省贵阳市南明区瑞金南路121号(南校区);贵州省贵阳市乌当区新添大道南段300号(北校区)

第四条 学校办学宗旨:遵守中华人民共和国宪法,遵守中华人民共和国教育法和职业教育法,认真贯彻党的教育方针,遵守社会道德风尚。培养德、智、体、美、劳全面发展的适应社会发展需要的社会主义建设者和接班人。

第五条 学校性质:国有公办财政全额拨款的公益性事业单位。

 

第二章  学校办学内容

第六条  学校办学内容为:

(一)办学规模为:

1.中职年招生2500人;

2.年各类培训3000人以上;

3.函授年招生400人以上。

(二)办学层次:中等职业教育(高中阶段教育)为主体。

(三)办学形式为:全日制普通中等职业教育(主体)、函授成人大专、本科、干部职工培训、劳动力就业培训和国家职业技术鉴定等。

(四)办学范围为:面向全社会办学。

(五)开设专业:计算机应用、会计电算化、建筑施工、物流、电子商务、幼儿教育、商务秘书、粮油储藏与检验、数字媒体技术应用、金融保险、食品生物工艺、市场营销与策划、会展服务与管理、机械加工技术、汽车运用与维修、计算机网络技术、企业经营与管理、经济管理与计算机、连锁经营与管理、酒店服务与管理、电子电器应用与维修、数控技术应用

(六)招生对象为:农村、城镇初、高中毕业生。

第七条  学生入学时学校与其签订就业协议书,学生毕来后由学校统一推荐就业并提供必要的服务。学校按贵州省教育厅规定及贵州省物价局核定的收费标准收取和减免学生学费,家庭经济困难的学生经申请可享受国家助学金。

第八条  学校实行毕业证、职业技能资格证、德育合格证的三证书制度。学生毕业时颁发贵州省教育厅验印的学历毕业证,经贵州省劳动厅统一鉴定的国家职业资格证和学校学生在校三年的德育综合考评证,三证合格方可毕业。

第三章 学校的决策机构与组织管理

第九条  学校实行校长负责制。集体决策,校级办公会议为学校的决策机构,重大问题由学校职工代表大会表决决定。

第十条                     学校管理机构

第四章  学校的法定代表人

 

第十一条 学校法定代表人为邓宇校长。

 

第五章   资产管理与经费使用

 

第十二条 学校资产管理

资产管理是指学校全部资产的管理活动,包括房地产管理,水、电、锅炉管理,车辆管理和其他物资管理等。

(一) 房地产管理房:地产管理主要是指房地产产权与档案管理、公用房屋的分配与使用管理、房屋及附属设备的维修管理等。

1.房地产产权管理学校要根据国家规定及时进行房地产产权登记,领取房屋所有权证和土地使用证,取得法律保护。

2.房地产档案管理房:地产档案管理包括房地产产权档案和房屋及附属设备技术档案。

(1)房地产产权档案指房地产地理位置、平面图、登记表、产权归属的原始资料、沿革变更登记表等。

(2)房屋及附属设备技术档案指建设项目计划任务书、总体规划设计、勘测资料、施工图和竣工图、隐蔽工程验收记录、设备说明书、出厂合格证,以及在使用过程中形成的技术资料,如房屋改造记录及图纸、大修记录等。

(3)房地产档案由后勤服务中心收集、整理,由学校档案室统一管理。

3.公用房的使用管理

(1)公用房的分配,由后勤服务中心按校办公会研究的意见统一安排。

(2)公共用房和专用房屋,如食堂、礼堂、电化教室、专用教室、实验室、实训场所、阅览室、室内活动室、体育场馆、会议室、汽车库、仓库、书库、配电房、浴室、锅炉房等,由使用部门负责管理。

(3)群众活动的公共用房,由使用部门制定制度,并负责管理。

(4)教职工集体宿舍由后勤服务中心管理。入住教职工应遵守学校有关制度,保证宿舍的安全、卫生、文明。

4.公用房屋及附属设备的维修

(1)整幢房屋的常规维修保养,由管理部门提出方案,经校办公会批准后实施。

(2)维修费用较大的项目,要通过公开招标或议标确定施工单位,签订施工合同并组织实施。

5.做好闲置房产及门面房的开发与管理,努力提高使用效率和经济效益。

(二) 固定资产管理

为加强我校财产管理,明确经济责任.保证资产的安全完整、账实相符,防止固定资产流失,根据有关财经法规,结合我校实际.制定本制度。学校的固定资产一般分为房屋和建筑物、交通工具、通用设备、专用设备、图书、文物和陈列品、其他固定资产七类。

1、采购管理

(1)采购物品必须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途。采购的物品一定要与购物申请单内容相同。

(2)购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。

(3)凡列入专控商品和政府采购项目,必须按规定的程序办理,手续完备后方能采购。

2.验收入库管理

(1)财产管理员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可,并登记账册。会计入账联应及时交财务入账。

(2)入库时要区分物品性质,危险品、易腐蚀物品、易爆物品,区别对待,妥善保管。

(3)根据勤俭办学原则,仓库内积压物品应尽量减少,但教学所需物品要保证供应。学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。

3.造册登记

(1)学校所有物品的账册登记工作由财产管理员负责。

(2)财产管理员根据物品的归类及时记账,分别登记账册。

(3)按时完成上级部门布置的各种报表。

4.领用、借用及赔偿

(1)仓库存放物品,由财产管理员统一管理。

(2)领用办公用品,需办理领用手续。领用物品若有多余,须归还仓库。

(3)教学物品不能挪作他用。教学物品和器材专供本校教学使用,在不影响教学前提下,经领导同意方可出借。

(4)出借的物品须填写出借单,物品出门必须有出门单。

(5)出借的物品要按期收回。

(6)每学期结束时,财产管理员要及时收回、统一管理。

(7)人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

(8)归还物品时要当面验收,如有损坏或遗失,按赔偿制度执行。

(9)赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单,经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。

5.财产报废

(1)报废物品要加以区别,找出报废原因,若是失窃物品,要有备案记录,根据实际情况酌情处理。

(2)报废的物品由财产管理员统一登记,单项固定资产报废金额按有关规定执行。

(3)报废单要有学校负责人,财务主管和财产保管员签字、说明。

(4)报废物品处理后的回收资金,要及时入账。

6.资产清查:

(1)对所有固定资产,每年进行一次清查、以物对账、以账对物,做到账表相符,账账相符,账实相符。发生盈亏、报废等及时处理调整账户,保持固定资产账、卡、物相一致。每年固定资产清查都要留有书面资料。

(2)学校在进行财产清查时,要在学校领导的安排下,由总务主任具体负责,组织相关人员参加。

(3)清查方法以核实账面、实地盘点为主,以抽查、临时盘仓的方法为辅,以达到摸清家底、保证财产安全的目的。发现差错应查明原因,经批准后,进行调账,并指定人员写出报告,以便核查。

(三) 水电管理

1.水电管理的基本要求是爱护设施、保证安全、注意节约、改善服务。水电工必须持证上岗,熟悉学校的供电、广播、电话、电视、网络线路、给排水管线和消防管线等。

2.水电设施的常规管理对校内的水电系统要建立档案资料和巡视维修制度,保证用电安全,防止水质污染和管道破裂。

3.学校应严格执行国家消防法,安排专人负责,定期对消防设施、器材进行检查、维护,保证完好有效。

4.供电设备的检查、维护学校应按供电部门规定,在变电所(配电房)门前设立警示标志,定期检修、保养,避免发生事故。自备发电机要有专人负责管理,按规定检修保养,并做好记录。 

(五) 车辆管理

学校车队(班)以校内服务为主,保持车况良好,服从调度,提高服务质量,做到安全、准时、节约、无事故。校内主要干道须设机动车限速、减速标识。

(六) 物资管理:学校物资包括固定资产、材料和低值易耗品三类。学校的物资管理实行统一领导,专人负责,做好物资采购、验收、入库、建账、发放、核算及更新报废等管理工作。物资采购工作应严格按上级有关规定执行。

1.固定资产管理:固定资产指一般设备单位价格在500元以上,专业设备单位价格在800元以上,使用期限一年以上,并在使用过程中基本保持原有实物形态的资产。单位价格未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批量同类物资,也应视作固定资产。

(1)固定资产的购置学校各部门所需物资由后勤服务中心统一采购。各部门应在学期末提出下一学期的物资需求计划,经分管校级领导签署意见后,交后勤服务中心汇总,报校办公会审批,后勤服务中心按审批后的项目内容组织采购。特殊设备或科技含量高的专业设备,有关专业科室派员协助采购。凡纳入政府采购要求的物资项目,由后勤服务中心负责向政府采购机构申报代理采购。

(2)固定资产由后勤服务中心统一管理,建立固定资产分类账、分户账;使用部门建立相应的账卡,并有专(兼)职人员管理;财务部门建立固定资产总账,统管固定资产的价格核算。

(3)固定资产的增减和校内调拨,应办理手续。固定资产的报损、报废应填写《固定资产报损报废单》,批准后办理销账手续。

2.低值易耗品的管理:低值易耗品主要包括:办公用品、清洁卫生用品、劳保用品、劳动工具等。低值易耗品实行计划采购,定额供应。由后勤服务中心征求使用部门意见后编制计划,经分管后勤校级领导审批后,由后勤服务中心采购,各科室专人负责领用。物品的采购、验收、入库、管理应按规范执行。

3.家具、办公、生活用具及一般设备管理一般设备指桌、椅、凳、橱柜、床、沙发、电扇等,实行统一管理,由使用部门或个人负责。学校制订配备标准、管理及赔偿制度,后勤服务中心负责购置,按标准发放,建立账卡,每年核对一次,办理报损报废手续,做到账物相符。新生入学、毕业生离校、教职工调进调出,均应办理领用物品归还手续,遗失、损坏按制度赔偿。

4.药品及医疗器械管理

(1)药品及医疗器械的购置,由医务室(所)按月(季)提出计划,经分管后勤校级领导批准后由后勤服务中心到指定供药部门采购,医务室(所)验收入库。属固定资产的医疗器械同时办理固定资产登记。

(2)药品一律凭本校医生开出的处方发放,并在药袋上填写姓名、药名、剂量、日期等。如更改处方,需经原开处方医生同意。要建立和健全疫情预警系统。

(3)药品由专人管理,防止霉变和过期失效。剧毒药品严格执行有关管理规定。

第十三条 学校经费使用及管理

学校财务管理的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财务规章制度;突出重点、兼顾一般,保障学校各项工作正常开展;坚持量入为出、厉行节约、勤俭办事的方针;保障资金安全,合理使用资金,注重资金使用效益。

学校财务管理的主要任务是:科学合理编制预算,强化预算管理刚性;建立完善财务管理制度,强化预算管理,实现财务管理的制度化、规范化;加强会计基础工作,如实反映财务状况,保证会计信息质量,做到定期进行帐帐相符、帐款相符、帐表相符、帐证相符;加强固定资产管理,发挥资产的最大使用效益,防止国有资产流失;对学校经费收支活动进行财务控制和监督。

学校财务由学校财务科实行统一归口管理。

(一)预算管理

1. 学校财务科负责学校经费年度预算的编制、执行、监督。结合财政年度部门预算编制要求,根据学校各项工作需要,编制年度财务收支预算。积极组织经费收入,合理安排经费支出。

2. 学校财务收支预算的编制、执行和决算结果应当体现公开透明、集体研究的原则,重要支出项目要坚持编制有依据、执行有评估、决算有绩效。

3. 学校各科室应于每年九月一日前将下一预算年度的预算建议数报经本科室主管校长审定签字后,送学校财务科。

学校财务科在汇总各科室预算建议数的基础上,参考以前年度预算执行情况,根据预算年度的工作规划、任务及支出增减因素,提出预算建议数,经学校办公会批准后报财政部门。

4. 在财政部门批复学校部门预算后,应严格按开支项目管理逐项开支,开支项目不得混淆,并定期通报预算执行情况。

5. 学校财务开支预算一经确定一般不予调整。因特殊原因造成工作计划和任务有较大调整,或者根据有关政策增加或减少开支,对预算执行影响较大时,由学校财务科报经财政部门批准后调整预算。

(二) 收入管理

1 收入是指学校财务科为保障工作计划的实施和任务的完成依法取得的非偿还性资金。

2. 学校收入包括财政部门拨入补助收入(含预算内、外收入)和其他收入。

(1)财政部门拨入补助收入,即按照批复的预算及用款计划,由财政部门通过国库集中支付、实拨、预算外资金专户拨付等形式拨入的基本支出经费和专项经费。

学校依法取得的纳入预算或预算外管理的行政事业性收费收入、罚没收入、非税收入等是国家财政收入的组成部分,必须按规定及时、足额上缴国库或预算外专户,按规定实行“收支两条线”管理,不得坐支、截留、挪用或拖欠不缴。

财政部门拨入的经费应按预算规定的用途使用,未经批准,不得擅自改变用途。

(2)其他收入,即除财政部门拨入经费以外的其它各种来源形成的收入。

3. 财政部门拨入经费中属于指定用途,用于完成专项或专项工作的资金,应当与正常经费区分开来,专款专用。

4. 学校财务的各项收入应按实际发生数记帐,统一核算,统一管理。

(三)支出管理

1. 支出是指学校财务科为保障学校工作需要所发生的各项资金耗费及损失。

2. 学校财务开支实行归口管理,由学校财务科统一负责。

3. 学校财务开支分为工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

工资福利支出包括基本工资、津贴(补贴)、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他福利性支出等。

日常公用支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、出国费、会议费、培训费、招待费、福利费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、维修费等。

对个人和家庭的补助支出包括离休费、退休费、退职费、抚恤费、生活补助、助学金、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

资本性支出包括房屋建筑购建、办公设备购置、交通工具购置、专用设备购置、基础建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。

4. 学校职工因公需支出资金时,应按审批权限报请批准后方可开支。学校财务科在预算限额内,凭有效报销凭证,予以报销,在学校经费帐户中列支。

5. 学校财务科收回本年度已经列为经费支出的款项,冲减当年的经费支出;收回以前年度已经列为经费支出的款项,增加上年结余,不得冲减当年经费支出。

6. 学校津补贴发放严格按照相关的规定执行。

7. 学校职工因公出差,应严格执行财政部门制定的差旅费开支规定。

校长在签字证明差旅费报销凭证时,须严格审核,认真负责,按规定的开支标准签字。超过规定标准的报销凭证按规定的标准报销,超过部分个人自负。

8. 出国人员费用按财政部门的有关规定执行。

9. 凡应由个人负担的罚款或其他费用,不得由学校支付。

(四)报销凭证要素、审批程序

1.  报销凭证是学校职工因公发生支出时取得的书面证明,是报销的唯一合法凭证,是登记明细帐的依据。

2. 报销凭证要素包括:

(1)开具日期;

(2)物品名称、型号、单价、数量、金额;

(3)开具单位财务专用章或发票专用章;

(4)经手人签字;

(5)审批人签字。

上述凭证要素应清晰易辨,对要素不全、模糊难辨的凭证,会计人员应要求更换,否则不予报销。

报销凭证开具的物品名称应准确翔实,不得使用“办公用品”、“文具”等笼统的品名。一次购物品种较多时,可由开具单位在发票后附加盖开具单位财务专用章或发票专用章的物品明细表。

3. 报销凭证应粘贴规范、整齐;不得将凭证要素粘盖,否则视为无效凭证不予报销。

4. 报销凭证,按审批权限签批后报销记帐。未予签批的报销凭证,会计人员不得擅自报销记帐。

5.  本地公务开支金额在1,000元(含1,000元)以上的,应使用转帐支票结算。

(五)审批权限

1. 学校经费开支的审批实行统一管理,分级负责的管理办法,按费支出的数额确定审批权限。

2. 职工工资、离退休费及随工资发放的津贴、补贴、奖金,按人事部门下发的通知办理。

3. 职工差旅费及乘坐飞机的由校长负责签批报销。

4. 凡购置纳入政府采购范围物品的,必须按政府采购程序办理后方可报销入帐。需集中采购的项目或劳务,按程序办理。

(六) 借款管理

1. 借款是指学校职工因公务需要借用的现金。

2. 学校职工借用现金时,应填写“借款单”,由学校负责人签字批准后,到学校财务科办理借款事宜。

借款金额在1,000元以下的,须经学校分管校长批准;借款金额在1,0000元以上的,须经校长批准。

3. 学校职工因公务借用的现金应在公务活动结束后五个工作日内到学校财务科报帐。

4. 学校驾驶员可借用2,000元作为周转金。

5. 非公务活动一律不得借用现金。

6. 学校因公务需要借用转帐支票时,应填写“借用支票审批单”,经学校负责人批准后办理有关手续。

支票借用后,应在有效期(十日)内,妥善保管,及时使用并报帐,防止遗失或作废。
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